Anexo 1 Presupuestos 2018 Navarra

NIVEL EDUCATIVO

RATIO PROFESOR

SALARIOS PERSONAL

%MÓDULO

GASTOS VARIABLES

%MÓDULO

OTROS GASTOS

%MÓDULO

TOTAL MÓDULO

Titular

Agregado

2.º CICLO DE INFANTIL

1,217

0,000

44.076,40

73,38%

5.706,63

9,50%

10.279,28

17,11%

60.062,31

EDUCACIÓN PRIMARIA

1,391

0,000

50.373,02

72,55%

8.163,53

11,76%

10.896,15

15,69%

69.432,70

E.S.O. PRIMER Y SEGUNDO CURSO

1,652

0,000

63.266,60

74,96%

8.223,60

9,74%

12.914,77

15,30%

84.404,97

E.S.O. TERCER Y CUARTO CURSO

1,728

0,000

71.906,15

74,34%

10.323,02

10,67%

14.496,42

14,99%

96.725,59

E.S.O. PMAR. 2.º Y 3.º

1,391

0,000

57.886,71

71,82%

8.216,56

10,19%

14.496,42

17,99%

80.599,69

E.S.O. PROGRAMA CURRÍCULO ADAPTADO

0,957

0,652

64.623,72

72,60%

9.897,37

11,12%

14.496,42

16,28%

89.017,51

BACHILLERATO

1,652

0,000

66.347,33

72,01%

11.286,72

12,25%

14.496,42

15,73%

92.130,47

NIVEL EDUCATIVO

RATIO PROFESOR

SALARIOS PERSONAL

% MÓDULO

GASTOS VARIABLES

% MÓDULO

OTROS GASTOS

% MÓDULO

PERSONAL COMPLEMENTARIO

% MÓDULO

TOTAL MÓDULO

Titular

Agregado

ED. ESPECIAL BÁSICA PSÍQUICOS

1,087

0,000

39.353,93

44,46%

4.860,06

5,49%

10.896,15

12,31%

33.395,30

37,73%

88.505,44

ED. ESPECIAL BÁSICA AUTISTAS

1,087

0,000

39.353,93

48,21%

4.860,06

5,95%

10.896,15

13,35%

26.515,69

32,48%

81.625,83

ED. ESPECIAL BÁSICA PLURIDEFICIENTES

1,087

0,000

39.353,93

41,75%

4.860,06

5,16%

10.896,15

11,56%

39.148,71

41,53%

94.258,85

P.C.P.I.E.

1,087

1,087

80.731,58

51,61%

12.450,73

7,96%

14.496,42

9,27%

48.741,31

31,16%

156.420,04

T.V.A.

0,696

0,391

40.082,48

48,25%

5.580,10

6,72%

10.896,15

13,12%

26.515,69

31,92%

83.074,42

ED. ESP. BÁSICA PSIQ. UND. ESPECÍFICA ESO

1,391

0,000

50.373,02

76,19%

4.846,80

7,33%

10.896,15

16,48%

66.115,97

Ciclos formativos Grado Medio

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO

CURSO

RATIO PROFESOR

SALARIOS PERSONAL

% MÓDULO

GASTOS VARIABLES

% MÓDULO

OTROS GASTOS

% MÓDULO

TOTAL MÓDULO

Titular

Agregado

1.-C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA (LOE)

1.º

0,478

1,087

61.276,29

68,10%

9.616,71

10,69%

19.090,99

21,22%

89.983,99

2.º

0,826

0,568

55.990,19

66,88%

8.637,91

10,32%

19.090,99

22,80%

83.719,09

2.-C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN TRES AÑOS (LOE)

1.º

0,478

0,435

36.449,70

66,47%

5.660,22

10,32%

12.727,32

23,21%

54.837,24

2.º

0,304

0,609

35.834,26

66,10%

5.651,71

10,42%

12.727,32

23,48%

54.213,29

3.º

0,565

0,348

36.757,44

66,65%

5.664,48

10,27%

12.727,32

23,08%

55.149,24

3.-C.F.M. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

1.º

0,435

1,304

67.742,81

69,74%

10.791,60

11,11%

18.600,13

19,15%

97.134,54

2.º

0,261

0,000

10.853,76

68,91%

1.555,09

9,87%

3.341,46

21,22%

15.750,31

4.-C.F.M. SOLDADURA Y CALDERERÍA (LOE)

1.º

0,348

1,522

72.400,40

62,74%

11.380,73

9,86%

31.609,51

27,39%

115.390,64

2.º

0,913

0,609

61.159,94

59,87%

9.385,09

9,19%

31.609,51

30,94%

102.154,54

5.-C.F.M. PREIMPRESIÓN DIGITAL (LOE)

1.º

0,609

1,043

65.048,46

63,51%

10.151,56

9,91%

27.221,09

26,58%

102.421,11

2.º

0,652

0,739

55.271,55

60,66%

8.625,76

9,47%

27.221,09

29,87%

91.118,40

6.-C.F.M. IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS

1.º

0,609

1,043

65.048,01

62,27%

10.235,21

9,80%

29.170,26

27,93%

104.453,48

2.º

0,261

0,000

10.853,76

68,91%

1.555,09

9,87%

3.341,46

21,22%

15.750,31

6.-C.F.M. IMPRESIÓN GRÁFICA (LOE)

1.º

0,696

0,957

65.393,29

62,34%

10.326,60

9,85%

29.170,26

27,81%

104.890,15

2.º

0,653

0,783

56.979,86

59,89%

8.998,00

9,46%

29.170,26

30,66%

95.148,12

7.-C.F.M. FABRIC. A MEDIDA E INST. DE CARPINTERÍA Y MUEBLE

1.º

0,826

1,000

72.437,69

65,21%

11.324,54

10,20%

27.313,91

24,59%

111.076,14

2.º

0,565

1,000

61.583,95

62,42%

9.769,49

9,90%

27.313,91

27,68%

98.667,35

8.-C.F.M. FARMACIA Y PARAFARMACIA (LOE)

1.º

0,652

0,913

61.891,74

69,59%

9.625,21

10,82%

17.415,92

19,58%

88.932,87

2.º

0,652

0,717

54.443,77

67,76%

8.487,10

10,56%

17.415,92

21,68%

80.346,79

9.-C.F.M. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS (LOE)

1.º

0,696

1,000

67.010,74

63,88%

10.386,05

9,90%

27.499,53

26,22%

104.896,32

2.º

0,652

0,870

60.236,85

62,03%

9.372,29

9,65%

27.499,53

28,32%

97.108,67

10.-C.F.M. MECANIZADO (LOE)

1.º

0,522

1,391

74.670,95

65,43%

11.824,11

10,36%

27.635,65

24,21%

114.130,71

2.º

0,696

0,826

60.390,40

61,91%

9.518,67

9,76%

27.635,65

28,33%

97.544,72

11.-C.F.M. COMERCIO

1.º

1,043

0,696

69.896,76

70,10%

10.820,81

10,85%

18.989,97

19,05%

99.707,54

2.º

0,261

0,000

10.853,76

68,91%

1.555,09

9,87%

3.341,46

21,22%

15.750,31

11.-C.F.M. ACTIVIDADES COMERCIALES

1.º

0,870

0,870

69.321,17

69,84%

10.946,87

11,03%

18.989,97

19,13%

99.258,01

2.º

1,044

0,479

61.675,68

68,22%

9.739,53

10,77%

18.989,97

21,01%

90.405,18

12.-C.F.M. ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LOE)

1.º

0,739

0,826

62.199,72

68,72%

9.706,98

10,73%

18.600,13

20,55%

90.506,83

2.º

0,739

0,696

57.234,35

67,52%

8.932,07

10,54%

18.600,13

21,94%

84.766,55

13.-C.F.M. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

1.º

0,826

1,000

72.437,85

62,71%

11.151,16

9,65%

31.926,84

27,64%

115.515,85

2.º

0,739

0,783

60.544,55

59,45%

9.376,04

9,21%

31.926,84

31,35%

101.847,43

14.-EXCAVACIONES Y SONDEOS

1.º

1,000

0,827

73.093,35

62,71%

11.542,57

9,90%

31.926,84

27,39%

116.562,76

2.º

0,740

0,783

60.599,86

59,36%

9.569,65

9,37%

31.926,84

31,27%

102.096,35

15.-SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

1.º

0,740

1,305

80.472,56

71,62%

12.707,85

11,31%

19.184,87

17,07%

112.365,28

2.º

1,175

0,261

58.827,16

67,38%

9.289,71

10,64%

19.184,87

21,98%

87.301,74

Ciclos formativos Grado Superior

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR

CURSO

RATIO PROFESOR

SALARIOS PERSONAL

% MÓDULO

GASTOS VARIABLES

% MÓDULO

OTROS GASTOS

% MÓDULO

TOTAL MÓDULO

Titular

Agregado

1-C.F.S. DE COMERCIO INTERNACIONAL

1.º

1,174

0,348

62.082,77

69,67%

9.541,69

10,71%

17.486,29

19,62%

89.110,75

2.º

1,217

0,217

58.926,40

68,97%

9.029,60

10,57%

17.486,29

20,47%

85.442,29

2.-C.F.S. MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

1.º

1,435

0,261

69.626,46

66,43%

10.866,00

10,37%

24.325,15

23,21%

104.817,61

2.º

0,870

0,717

63.488,79

64,97%

9.908,15

10,14%

24.325,15

24,89%

97.722,09

3.-C.F.S. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1.º

0,870

0,522

56.040,47

67,31%

8.755,75

10,52%

18.460,91

22,17%

83.257,13

2.º

1,348

0,130

61.043,46

68,74%

9.293,02

10,47%

18.460,91

20,79%

88.797,39

4.-C.F.S. EDUCACIÓN INFANTIL (LOE)

1.º

0,913

0,739

66.125,11

70,49%

10.143,79

10,81%

17.541,98

18,70%

93.810,88

2.º

1,087

0,261

55.154,88

68,03%

8.382,03

10,34%

17.541,98

21,64%

81.078,89

5.-C.F.S. DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

1.º

1,043

0,696

69.896,76

70,57%

10.820,81

10,93%

18.321,66

18,50%

99.039,23

2.º

0,261

0,000

10.853,76

68,91%

1.555,09

9,87%

3.341,46

21,22%

15.750,31

5.-C.F.S. MARKETING Y PUBLICIDAD

1.º

1,174

0,565

70.358,26

70,93%

10.514,89

10,60%

18.321,66

18,47%

99.194,81

2.º

1,130

0,391

61.928,87

69,17%

9.279,38

10,36%

18.321,66

20,46%

89.529,91

6.-C.F.S. GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES (LOE)

1.º

1,174

0,566

70.397,00

70,51%

11.116,77

11,14%

18.321,66

18,35%

99.835,43

2.º

1,131

0,479

65.295,68

69,52%

10.311,19

10,98%

18.321,66

19,51%

93.928,53

7.-C.F.S. ADMÓN. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED (LOE)

1.º

1,217

0,652

75.477,65

71,15%

11.423,26

10,77%

19.184,87

18,08%

106.085,78

2.º

1,304

0,329

66.785,75

69,55%

10.052,37

10,47%

19.184,87

19,98%

96.022,99

8.-C.F.S. AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

1.º

0,870

1,043

75.902,24

69,35%

11.845,41

10,82%

21.707,69

19,83%

109.455,34

2.º

1,348

0,261

66.008,54

67,37%

10.301,38

10,51%

21.667,49

22,11%

97.977,41

9.-C.F.S. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA (LOE)

1.º

0,696

1,043

68.666,40

66,02%

10.639,01

10,23%

24.696,41

23,75%

104.001,82

2.º

1,304

0,304

65.854,71

65,55%

9.910,13

9,86%

24.696,41

24,58%

100.461,25

10.-C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE

1.º

0,783

0,696

59.042,99

68,82%

9.265,74

10,80%

17.486,29

20,38%

85.795,02

2.º

1,435

0,000

59.695,68

69,23%

9.040,11

10,48%

17.486,29

20,28%

86.222,08

10.-C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (LOE)

1.º

0,783

0,696

59.042,99

69,10%

9.265,74

10,54%

17.486,29

20,36%

85.795,02

2.º

1,130

0,304

58.618,71

69,25%

8.877,02

10,19%

17.486,29

20,55%

84.982,02

10.-C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (LOE) ONLINE

1.º

0,391

0,522

36.141,92

69,44%

5.572,88

10,41%

10.543,71

20,16%

52.258,51

2.º

0,609

0,261

35.256,08

69,09%

5.436,29

10,36%

10.543,71

20,56%

51.236,08

3.º

0,652

0,217

35.409,93

69,15%

5.460,01

10,37%

10.543,71

20,49%

51.413,65

4.º

0,261

0,000

10.853,76

69,17%

1.555,09

9,63%

3.341,46

21,19%

15.750,31

11.-C.F.S. DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA (LOE)

1.º

1,348

0,435

72.501,17

70,93%

11.115,97

10,87%

18.600,13

18,20%

102.217,27

2.º

1,130

0,435

63.631,34

69,14%

9.801,81

10,65%

18.600,13

20,21%

92.033,28

12.-C.F.S. ANATOMÍA, PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA

1.º

0,957

0,739

67.933,92

68,52%

10.559,52

10,65%

20.649,55

20,83%

99.142,99

2.º

1,261

0,000

52.459,82

64,68%

8.003,38

9,87%

20.649,55

25,46%

81.112,75

12.-C.F.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO (LOE)

1.º

1,261

0,435

69.010,85

69,05%

10.284,48

10,29%

20.649,55

20,66%

99.944,88

2.º

1,130

0,391

61.928,87

67,42%

9.279,38

10,10%

20.649,55

22,48%

91.857,80

13.-C.F.S. PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS

1.º

0,391

1,348

67.588,97

64,07%

10.789,51

10,23%

27.109,68

25,70%

105.488,16

2.º

1,130

0,478

65.239,12

63,71%

10.053,75

9,82%

27.109,68

26,47%

102.402,55

14.-C.F.S. DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA (LOE)

1.º

0,783

0,913

67.318,63

66,17%

10.390,32

10,21%

24.028,14

23,62%

101.737,09

2.º

1,522

0,090

66.727,49

66,27%

9.936,64

9,87%

24.028,14

23,86%

100.692,27

15.-C.F.S. INTEGRACIÓN SOCIAL

1.º

1,131

0,609

70.244,82

71,04%

11.092,74

11,22%

17.541,98

17,74%

98.879,54

2.º

0,870

0,609

59.384,82

68,81%

9.377,77

10,87%

17.541,98

20,33%

86.304,57

Formación Profesional Básica

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

CURSO

RATIO PROFESOR

SALARIOS PERSONAL

% MÓDULO

GASTOS VARIABLES

% MÓDULO

OTROS GASTOS

% MÓDULO

TOTAL MÓDULO

Titular

Agregado

SERVICIOS COMERCIALES

1.º

0,522

0,783

51.581,45

66,11%

8.997,52

11,53%

17.441,16

22,35%

78.020,13

2.º

0,522

0,783

51.581,45

66,11%

8.997,52

11,53%

17.441,16

22,35%

78.020,13

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1.º

0,522

0,783

51.581,45

65,64%

8.997,52

11,45%

18.000,04

22,91%

78.579,01

2.º

0,522

0,783

51.581,45

65,64%

8.997,52

11,45%

18.000,04

22,91%

78.579,01

ARTES GRÁFICAS

1.º

0,522

0,783

51.581,45

62,36%

8.997,52

10,88%

22.131,23

26,76%

82.710,20

2.º

0,522

0,783

51.581,45

62,36%

8.997,52

10,88%

22.131,23

26,76%

82.710,20

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

1.º

0,522

0,783

51.581,45

62,17%

8.997,52

10,85%

22.385,06

26,98%

82.964,03

2.º

0,522

0,783

51.581,45

62,17%

8.997,52

10,85%

22.385,06

26,98%

82.964,03

FABRICACIÓN Y MONTAJE

1.º

0,522

0,783

51.581,45

62,03%

8.997,52

10,82%

22.577,13

27,15%

83.156,10

2.º

0,522

0,783

51.581,45

62,03%

8.997,52

10,82%

22.577,13

27,15%

83.156,10

REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

1.º

0,522

0,783

51.581,45

60,31%

8.997,52

10,52%

24.954,67

29,18%

85.533,64

2.º

0,522

0,783

51.581,45

60,31%

8.997,52

10,52%

24.954,67

29,18%

85.533,64

Las ratios del profesorado titular de los niveles de Educación Infantil y Primaria están calculadas con una jornada de 23 horas de docencia directa semanales.

Las ratios del profesorado titular de Educación Secundaria y Agregado están calculadas con una jornada de 23 horas lectivas semanales.

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1GASTOS DE PERSONAL

2GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

3GASTOS FINANCIEROS

4TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5FONDO DE CONTINGENCIA

6INVERSIONES REALES

7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8ACTIVOS FINANCIEROS

9PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL

P. Parlamento de Navarra

15.962.717

1.045.835

17.008.552

0. Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia

231.531.043

41.842.575

19.400.450

12.558.153

136.010

19.222.500

324.690.731

1. Departamento de Hacienda y Política Financiera

22.670.437

12.403.526

90.695.150

553.989.198

11.764.396

4.686.589

20

9.060.020

244.166.667

949.436.003

4. Departamento de Educación

370.947.245

37.997.461

8.590

211.997.088

20.959.029

11.872.594

722.257

654.504.264

5. Departamento de Salud

522.602.949

326.436.770

10

162.026.383

45.448.498

3.442.000

31.274

1.059.987.884

7. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local

24.830.126

17.906.845

10

271.142.897

8.649.292

67.243.554

389.772.724

8. Departamento de Desarrollo Económico

15.461.616

78.200.740

100

27.830.171

52.529.890

70.552.919

900.000

227.489

245.702.925

9. Departamento de Derechos Sociales

38.356.902

121.520.179

10

248.552.857

6.164.700

28.660.000

443.254.648

A Departamento de Cultura, Deporte y Juventud

13.945.498

10.022.896

18.824.185

10.753.117

3.104.268

56.649.964

B Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales

8.167.840

7.489.560

6.682.090

179.912

162.000

22.681.402

C Consejo de Navarra

418.310

28.000

446.310

TOTAL PRESUPUESTO

1.248.513.656

653.820.552

90.703.870

1.536.826.346

11.764.396

161.929.180

186.247.200

29.182.520

245.147.687

4.164.135.407

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1GASTOS DE PERSONAL

2GASTOS ENBIENESCORRIENTES Y SERVICIOS

3GASTOS FINANCIEROS

4TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5FONDO DE CONTINGENCIA

6INVERSIONES REALES

7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8ACTIVOS FINANCIEROS

9PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL

0. Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia

5.781.980

502.910

19.008.375

25.293.265

1. Departamento de Hacienda y Política Financiera

1.708.175.177

1.889.459.000

27.495.770

90.030

5.554.641

35.020

20

26.592.288

343.252.736

4.000.654.682

4. Departamento de Educación

2.055.362

3.947.223

48.571

10

6.051.166

5. Departamento de Salud

11.508.070

137.010

5.756.000

17.401.080

7. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local

1.797.950

8.654.416

2.865

10

10.174.818

47.960

20.678.019

8. Departamento de Desarrollo Económico

4.607.593

2.580.438

135.072

100.010

6.225.782

227.510

33.340

13.909.745

9. Departamento de Derechos Sociales

45.260.828

32.235.699

46.000

225.000

230.000

103.000

78.100.527

A Departamento de Cultura, Deporte y Juventud

886.240

373.030

106.197

10

152.000

1.517.477

B Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales

136.104

393.342

529.446

TOTAL PRESUPUESTO

1.708.175.177

1.889.459.000

99.529.897

48.914.098

5.893.346

360.040

22.386.640

46.131.133

343.286.076

4.164.135.407